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ELENCO DETERMINE DI P.O. MESE DI LUGLIO 2009 n. 486 del 02-07-09 Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di generi alimentari e non per l’Asilo Nido Comunale. n. 487 del 02-07-09 Oggetto: Liquidazione Sorgenia Campo Sportivo. n. 488 del 02-07-09 Oggetto: Liquidazione Sorgenia Scuola Elementare. n. 489 del 02-07-09 Oggetto: Liquidazione Sorgenia Scuola Media. n. 490 del 02-07-09 Oggetto: Liquidazione Sorgenia Scuola Materna. n. 491 del 02-07-09 Oggetto: Liquidazione fornitura energia elettrica per impianto pubblica illuminazione Piazza Anna Magnani mese Maggio 2009. n. 492 del 03-07-09 Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per concessione contributo economico in favore di ragazza madre – Anno 2009 – n. 493 del 03-07-09 Oggetto: Liquidazione ditta costruzioni Ciraolo Antonio per lavori di sistemazione aree di parcheggio in c/da Palo. n. 494 del 03-07-09 Oggetto: Approvazione rendiconto erogazione contributo all’associazione culturale sportiva dilettantistica “New Star” per realizzazione progetto “Grotte – Pasqua del Dio Vivente”. n. 495 del 03-07-09 Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione analisi di assenza di tossicodipendenza. n. 496 del 03-07-09 Oggetto: Liquidazione Onorario CTU all’ing. Giuseppe Rizzo Pinna causa impresa I.T.I.C. S.R.L. contro comune. n. 497 del 03-07-09 Oggetto: Impegno di spesa per attività e servizi di assistenza sul prodotto GPI “Gestione Protocollo Informatico”. Anno 2009. n. 498 del 03-07-09 Oggetto: Nomina responsabile del procedimento per la pubblicazione degli atti deliberativi e dei provvedimenti dirigenziali sul sito internet. n. 499 del 06-07-09 Oggetto: Liquidazione saldo incentivi ex art. 18 L. 109/94 relativi al progetto dei lavori di “ampliamento del cimitero opere urgenti di adeguamento del cimitero comunale ed alle norme di polizia mortuaria – 2° stralcio di completamento – 1° lotto”. n. 500 del 06-07-09 Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione alla ditta “AR.LI.s.n.c.” del compenso mensile relativo al servizio di ottimizzazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione dell’abitato affidato a seguito di projet-financing. Periodo 23/04/2009 al 23/05/2009. n. 501 del 06-07-09 Oggetto: Approvazione Rendiconto servizio economato II° Trimestre 2009. n. 502 del 06-07-09 Oggetto: Anticipazione somme all’Economo Comunale per servizio Economato, III° trimestre anno 2009. n. 503 del 06-07-09 Oggetto: Liquidazione fatture Sorgenia. n. 504 del 07-07-09 Oggetto: Approvazione preventivo e impegno spesa per la riparazione dell’automezzo Piaggio con targa BN871XZ per aver subito danni da un incidente con terzi e affidamento diretto con ditta esterna. n. 505 del 07-07-09 Oggetto: Liquidazione fatture Telecom. n. 506 del 08-07-09 Oggetto: Concessione congedo ai sensi dell’art. 80 della legge 388/2000 alla dipendente contrattista Sig.ra Farruggia Silvana. n. 507 del 09-07-09 Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario al personale in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 06 e 07 giugno 2009. n. 508 del 09-07-09 Oggetto: Liquidazione rette di ricovero alla Casa di Riposo “S. Giuseppe Artigiano” di Favara relative ai mesi di Marzo e Aprile 2009. n. 509 del 09-07-09 Oggetto: Liquidazione rette di ricovero alla Casa di Riposo “Oasi Sacro Cuore” di Aragona relative al 2° bimestre 2009. n. 510 del 09-07-09 Oggetto: Liquidazione indennità di mansione IV quadrimestre 2008 al centralinista non vedente – legge 29 Marzo 1985 N. 113. n. 511 del 09-07-09 Oggetto: Liquidazione ditta Autofficina Meccanica Salvatore Bellanca per riparazione automezzi ed attrezzature in dotazione al reparto U.T.C. n. 512 del 13-07-09 Oggetto: Rinnovo convenzione per affidamento alle Poste Italiane incasso e rendicontazione canoni acqua-depurazione e fognatura. n. 513 del 13-07-09 Oggetto: Rimborso Tarsu. Indebitamente corrisposta dai contribuenti al 31/12/2008. n. 514 del 13-07-09 Oggetto: Liquidazione fattura per la realizzazione della I^ edizione della “Giornata della Solidarietà”. n. 515 del 13-07-09 Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per pagamento canone rete idrica Bevaio C/da Cannatone – Altavilla alla Girgenti Acque S.P.A. n. 516 del 13-07-09 Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione salario accessorio relativo al mese di Giugno 2009 da corrispondere al personale comandato presso il gestore del servizio idrico integrato. n. 517 del 14-07-09 Oggetto: Liquidazione ditta Pitruzzella Carmelo e Salvatore e C. s.n.c. per riparazione automezzi in dotazione al reparto U.T.C. n. 518 del 15-07-09 Oggetto: Impegno di spesa per rinnovo abbonamento alla rivista “Disciplina del commercio e dei servizi “ Anno 2009 e relativa liquidazione. n. 519 del 15-07-09 Oggetto: Liquidazione ditta Sciascia Nicolò per la riparazione e sistemazione caditoia e passamano. n. 520 del 15-07-09 Oggetto: Liquidazione ditta Rizzo Mauro per riparazione caditoie e sportello a bocca di lupo. n. 521 del 15-07-09 Oggetto: Liquidazione alla ditta “Mancuso & C. s.n.c. di Girolamo Mancuso” della fattura n. 642/A del 13-07-09 per la fornitura di un trasformatore TM2000 230/400-12.0.1. e materiale elettrico vario. n. 522 del 15-07-09 Oggetto: Liquidazione alla ditta “Mancuso & C. s.n.c. di Girolamo Mancuso” della fattura n. 643/A del 13-07-09 per la fornitura di materiali vari per la manutenzione di alcuni tratti di rete fognante dell’abitato. n. 523 del 15-07-09 Oggetto: Liquidazione alla ditta “Neapolis Fornitura & Rappresentanze” di Salvaggio Salvatore della fattura n. 10 del 01-06-2009 per fornitura posacenere collocato nella villetta “Collodi”. n. 524 del 16-07-09 Oggetto: Liquidazione ditta Rizzo Mauro per sistemazione immobili comunali. n. 525 del 16-07-09 Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per fornitura di sacchi e scope in rami di bambolo. n. 526 del 16-07-09 Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione “Rinnovo abbonamenti Riviste Servizi Demografici” Anno 2009. n. 527 del 16-07-09 Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione all’Enel per fornitura punti luce per manifestazioni estive. n. 528 del 16-07-09 Oggetto: Approvazione preventivi di spesa per la realizzazione di una giornata nel parco acquatico “Scivolandia” di Cammarata, noleggio pulman ed affidamento servizi. n. 529 del 16-07-09 Oggetto: Impegno di spesa per rinnovo sistema rilevazione presenze anno 2009. n. 530 del 16-07-09 Oggetto: Liquidazione Eni Gas Scuola Materna. n. 531 del 16-07-09 Oggetto: Liquidazione Eni Gas Scuola Elementare. n. 532 del 17-07-09 Liquidazione lavoro straordinario elezioni Europee del 06 e 07 Giugno 2009, per servizi Armati di Vigilanza seggi elettorali. n. 533 del 17-07-09 Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per concessione contributo per la realizzazione del Grest 2009. n. 534 del 17-07-09 Oggetto: Impegno di spesa per realizzazione programma
“Estate n. 535 del 17-07-09 Oggetto: “Progetto risparmio I.R.A.P.”, affidamento servizio. n. 536 del 17-07-09 Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione alla ditta “AR.LI. s.r.l.” del compenso mensile relativo al servizio di ottimizzazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione dell’abitato affidato a seguito di projet-financing. Periodo 23/03/2009 al 23/04/2009. n. 537 del 20-07-09 Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura All’Avv. Venerando Bellomo – Vertenza ditta Brucculeri Giuseppe contro comune. n. 538 del 20-07-09 Oggetto: Liquidazione fatture per fornitura carburante per funzionamento automezzi comunali. n. 539 del 20-07-09 Oggetto: Liquidazione fattura Eni S.p.A. n. 540 del 20-07-09 Oggetto: “Concessione loculi cimiteriali a diversi beneficiari”. n. 541 del 21-07-09 Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per espurgo pozzetti e caditoie acque bianche. n. 542 del 21-07-09 Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione relativa alla nuova fornitura energia elettrica del locale comunale “Torre del Parrino”. n. 543 del 24-07-09 Oggetto: “Concessione loculo cimiteriale alla Signora Collura Anna”. n. 544 del 24-07-09 Oggetto: Liquidazione ditta Calogero Lo Re per fornitura di materiale per la pulizia delle strade, delle ville e dei giardini. n. 545 del 27-07-09 Oggetto: Approvazione ruolo idrico – consumo acqua potabile dall’01-01-2008 al 13-02-2009 e canone acqua dall’01-01-2009 al 13-2-2009. n. 546 del 27-07-09 Oggetto: Approvazione preventivo ed impegno di spesa per la fornitura di n. 01 posacenere e relativo affidamento. n. 547 del 27-07-09 Oggetto: Liquidazione fattura Tim Italia Spa, 4° bimestre 2009. n. 548 del 27-07-09 Oggetto: Liquidazione ditta ZA.LI. Motori s.n.c., per riparazione automezzi ed attrezzature in dotazione al reparto U.T.C. n. 549 del 27-07-09 Oggetto: Approvazione preventivo e impegno di spesa per campionamento analisi e classificazione rifiuto percolato della discarica sita in C/da Coda di Volpe. n. 550 del 27-07-09 Oggetto: Restituzione cauzione provvisoria gara conferimento a discarica autorizzata dei fanghi essiccati prodotti nell’impianto di depurazione comunale. n. 551 del 28-07-09 Oggetto: Liquidazione fattura Tim 4° bimestre 2009. n. 552 del 28-07-09 Oggetto: Conferimento funzioni di messo notificatore al dipendente Mancuso Gaetano. n. 553 del 30-07-09 Oggetto: Fornitura di servizi per le manifestazioni culturali presso i Giardini della Torre del Palo ed assunzione del relativo impegno di spesa. n. 554 del 30-07-09 Oggetto: Liquidazione per fornitura servizio refezione anno scolastico 2008/2009 alla ditta Pizzeria Belvedere di Nalbone Nicolò. n. 555 del 30-07-09 Oggetto: Liquidazione ditta Terrana Antonino fu Salvatore per fornitura di sacchi e scope. n. 556 del 30-07-09 Oggetto: Liquidazione ditta Terrana Antonino fu Salvatore per fornitura materiale di pittura. n. 557 del 30-07-09 Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione alla ditta “AR.LI. s.r.l.” del compenso mensile relativo al servizio di ottimizzazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione dell’abitato affidato a seguito di projet-financing. Periodo 23/05/2009 al 23/07/2009. n. 558 del 30-07-09 Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per interventi di messa in sicurezza di aree libere di proprietà comunali. n. 559 del 30-07-09 Oggetto: Impegno di spesa per integrazione oraria a 36 ore settimanali al personale contrattista assegnato all’Area Tecnica. n. 560 del 31-07-09 Oggetto: Impegno di spesa per l’integrazione oraria a 36 ore settimanali personale contrattista assegnato all’Area Amministrativa Cultura. |
